2.市级政府性基金支出决算情况
主要支出项目情况如下：
(1)文化体育与传媒9.9亿元，完成预算的112.9%，超预算主要是增加了高清交互机顶盒补助支出。
(2)社会保障和就业7.8亿元，完成预算的101.0%。
(3)城乡社区事务356.5亿元，完成预算的75.0%，其中：政府住房基金支出4.2亿元，国有土地使用权出让金支出305.9亿元，城市公用事业附加支出12.5亿元，国有土地收益基金支出22.6亿元，农业土地开发资金支出0.8亿元，新增建设用地有偿使用费支出10.5亿元。未完成预算，一是根据实际收入情况和相关政策，增加了返还城区的土地收入，市本级可用支出相应减少；二是住房公积金增值收益下降，导致相关支出减少。
(4)农林水事务5.0亿元，完成预算的46.2%，其中：森林植被恢复费支出1.3亿元，地方水利建设基金支出3.7亿元。未完成预算主要是地方水利建设基金收入减少，安排的支出相应减少。
(5)交通运输1.9亿元，完成预算的118.8%，超预算主要是增加高速公路建设贷款利息支出。
(6)资源勘探电力信息等事务0.9亿元，完成预算的100.0%。其中，散装水泥专项基金支出0.1亿元，新型墙体材料专项基金支出0.8亿元。
二、2011年预算执行效果
2011年，财政及有关部门认真落实市人大常委会关于批准北京市2010年市级决算的决议，以及市第十三届人大第四次会议有关精神的各项要求，落实积极财政政策，依法加强财政收入管理，不断优化支出结构，进一步深化预算管理改革，着力提高财政资金使用效益，为促进首都经济社会协调发展、实现“十二五”良好开局奠定基础。
(一)认真落实宏观调控政策，促进经济发展方式转变
支持推动产业结构优化升级，充分发挥财政政策和资金的作用，培育高端制造业和战略性新兴产业，增强中小企业竞争力，促进旅游、文化创意和体育产业发展。统筹100亿元支持300余个重大科技成果产业化项目落地，促进中关村国家自主创新示范区建设。投入资金7.9亿元完善合同能源管理机制，促进节能减排和新能源汽车示范应用。落实家电下乡和以旧换新补贴资金，推动消费升级。投入市政府固定资产投资360.8亿元，增强投资支撑作用。促进“稳物价、增收入”，投入7.5亿元保障市政府重要商品储备，设立价格调节资金，全面落实农民增收行动计划，缓解物价上涨给低收入群体带来的生活压力。
(二)积极落实惠民政策，切实保障和改善民生
投入政府为民办实事资金293.2亿元，落实各项惠民补贴213.6亿元。推动教育事业发展，支持新建、改扩建幼儿园近200所，提高各级各类学校办学质量。投入8亿元支持基层公共文化体系建设，促进首都文化大发展大繁荣。完善社会保障体系，提高养老保险等9项社会保障待遇标准，对城乡困难群众发放一次性生活补贴。建立养老服务事业发展专项资金，保障居家养老政策有效实施。积极开展再就业援助工作，对就业困难地区加大扶持力度，2011年全市城镇新增就业44.7万人，比上年增加0.1万人。推进医药卫生体制改革，支持建立2864个社区卫生服务团队，着力解决群众看病就医问题；推动实施“药品安全百千万工程”，保障群众用药安全。投入100亿元支持成立市保障性住房建设投资中心，促进保障性安居工程建设。
(三)创新财政预算管理机制，提高资金使用效益
一是完善财政收入管理工作机制。健全财政收入管理协作机制，提升对经济形势和财税政策调整的动态监控、分析预测水平。二是提高预算编制的科学性、准确性。推进政府全口径预算管理，首次向市人代会提交国有资本经营预算2011年执行和2012年预算安排情况。完善基本支出、项目支出定额标准体系，扩大项目支出事前评估试点范围，提高财政资金分配的科学性、合理性。三是增强财政资金的统筹能力。强化结余资金管理，提高存量资金的统筹能力。制定《北京市市级大额专项资金管理办法》，建立了市级大额专项资金设立、使用、调整和退出的管理机制，进一步发挥财政资金的集成效应。四是构建全过程预算绩效管理框架。出台北京市《关于推进本市预算绩效管理的意见》及《北京市预算绩效管理办法》、《北京市预算绩效管理问责办法》两个配套办法，积极推动卫生局、科委、医管局三个部门的全过程预算绩效管理试点工作，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。五是推进预决算信息公开工作。将2010年政府决算细化至“款”级科目，在全国率先公开了市级“三公经费”预决算，44家市级部门公开了2010年部门决算及“三公经费”预决算。
三、进一步提高预决算管理水平的工作措施
从决算结果和审计情况来看，2011年市级预算执行情况总体较好。在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到，预算管理中仍然存在一些困难和问题，审计部门也十分中肯地提出了意见和建议，综合反映在以下几个方面：一是财政预算和国库管理需要进一步完善，财政资金分配机制不够健全，少数资金的安排缺乏统筹。二是部门预算编制的准确性有待提高，结余结转资金仍有所增加，形成一定规模的资金沉淀。三是预算执行需进一步规范，部分项目超范围支出，部分部门未严格执行国库集中支付、政府采购制度。四是财政精细化管理水平有待进一步提高，少数预算项目存在申报不细化、审批不严的现象；部分大额专项资金管理及监督制度需进一步完善。
市政府及各部门对这些问题予以高度重视，将认真按照市人大有关决议要求和审计意见，积极采取有效措施加以整改，进一步提升财政财务管理水平。
一是加大财政资金和政策的统筹力度，强化结余资金和机动经费管理，增强财政保障能力。二是完善基本支出定员定额标准体系，探索项目支出定额化管理模式，扩大项目支出事前评估范围，增强预算编制的科学性和准确性。三是深化国库管理制度改革，推进预算执行动态监控，加强支出进度管理，提高预算执行的规范性。四是修订部分市级大额专项资金管理办法，建立健全项目遴选、审核机制，认真落实好大额专项资金专题询问相关工作。五是深化预算绩效管理，进一步完善绩效评价指标体系和评价方式，做好市级大额专项资金、部门整体及重点项目的评价工作，扩大全过程预算绩效管理试点范围，加强绩效管理与预算编制、执行、监督的衔接。
以上报告，提请市人大常委会审议批准。
（责任编辑：徐晶慧）
