2013年预算编制依照《中华人民共和国预算法》和全区工作总体要求和发展战略，按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，进一步优化支出结构，继续加大对民生、“三农”、科技、社会保障和就业、保障性住房的支持力度，推进教育、医药卫生、文化等重点领域的改革，大力支持基础设施建设，为全区经济建设和社会各项事业和谐发展提供必要的财力保障。2013年预算安排主要指标如下：
一、收入预算
一般预算收入 地方一般预算收入根据上级下达的增长目标安排22311万元，较上年决算收入17849万元增加4462万元，增长25%。其中:国税局收入安排1000万元，较上年完成数800万元增加200万元；地税局收入安排18648万元,较上年完成数14922万元增加3726万元；各部门征收的行政性收费、罚没收入及其他收入等安排2663万元，较上年完成数2127万元增加536万元。
政府基金预算收入 基金预算收入安排3288万元，其中：地方教育附加收入250万元，国有土地使用权出让金收入1000万元，森林植被恢复费收入10万元，残疾人就业保障金收入50万元，地方育林基金收入2万元，上年结转1976万元。
财政专户资金收入 财政专户资金收入（教育收费）依照单位上报的部门预算相关数据审定安排1000万元。
二、支出预算
一般预算支出 一般预算支出安排91109万元,较上年度年初预算84865万元增加6244万元,增长7.35%。其中：
（一） 人员经费安排52525万元，较上年度年初预算48208万元增加4317万元，增长9%。其中：工资性支出32837万元，离退休费8682万元，住房公积金3254万元，各类民生保障支出7752万元（财政对社保基金的补助705万元，职工医疗保险补助3000万元，抚恤710万元，农村社会救济370万元，城市、农村低保配套1418万元，农村合作医疗配套632万元，残疾人事业补助20万元，城镇居民基本医疗配套107万元，城市农村医疗救助275万元，自然灾害临时救助15万元，社会福利410万元，其他社会保障支出90万元）。
（二）公用经费安排4099万元 人均公用经费根据核定的编制人数安排，具体安排标准为：公安局按照年人均1.6万元安排；纪委办、政法委、检察院、法院、司法局和森林公安局按照年人均1.2万元标准安排；其余各预算单位按照年人均6000元的标准安排。
车辆经费以核定的车辆编制数安排，安排标准为：县委办、政府办、人大办、政协办、纪委办车均5万元，政法委、组织部、宣传部、统战部和工业园管理委员会车均4万元；其余各预算单位按车均3万元安排。
（三）专项经费安排32659万元。专项经费包括除以上公用经费所列项目外，各预算单位因房屋建筑物新建和维修、办公设备和专用设备购置、车辆购置、专项业务工作以及各类专项资金配套等需要安排的支出，主要项目为：
1、一般公共服务支出3068.58万元。
2、公共安全支出517.85万元。
3、教育支出2233.5万元。
4、科学技术支出226万元。
5、文化体育与传媒支出281.38万元。
6、社会保障和就业支出450万元。
7、医疗卫生支出613.8万元。
8、环境保护支出70万元（排污费支出）。
9、城乡社区服务支出9997万元。
10、农林水事务支出4266.66万元。
11、交通运输支出120万元。
12、资源勘探电力信息等事务支出300万元。
13、商业服务业等事务10万元。
14、金融监管等事务支出8005万元。
15、国土资源气象事务支出105.85万元。
16、住房保障支出712万元。
17、预备费911万元（预算支出1%）
18、其他支出750万元。
（四）上年结转专项支出1826万元。
政府基金预算支出 基金预算支出安排3288万元，其中：地方教育附加支出250万元，残疾人就业保障金收入66万元，城市建设支出556.3万元，教育资金安排支出100万元，农田水利建设资金202万元，廉租住房支出100万元，森林植被恢复费收入10万元，地方育林基金收入2万元，上年结转支出1976万元，其他基金支出25.7万元。
财政专户资金支出 财政专户教育支出安排1000万元。
三、财力及收支平衡情况
预算平衡情况：一般预算总财力为91109万元，其中，一般预算收入22311万元，上级补助收入66972万元，上年结余1826万元。一般预算支出91109万元。当年做到收支平衡。
| 表一 —— 收支汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013年乐都区财政预算安排表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 预算收入 |
预算支出 |
| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
经济分类 |
| 项 目 |
合计 |
一般预算
支出合计 |
基金预算
支出合计 |
财政专户资金
支出合计 |
项 目 |
预算数 |
| 一、地方一般预算收入合计 |
91,109 |
一、一般公共支出 |
8,250 |
8,250 |
|
- |
一、一般预算支出 |
91,109 |
| 税收收入 |
18,988 |
二、外交 |
- |
|
|
|
工资福利支出 |
32,837 |
| 非税收入 |
3,323 |
三、国防 |
- |
|
|
|
商品和服务支出 |
36,758 |
| 上级补助收入 |
66,972 |
四、公共安全 |
2,615 |
2,615 |
|
- |
对个人和家庭的补助 |
19,688 |
| 上年结余 |
1,826 |
五、教育 |
21,249 |
19,999 |
250 |
1,000 |
省专项支出 |
|
| |
|
六、科学技术 |
491 |
491 |
|
- |
上年结转支出 |
1,826 |
| |
|
七、文化体育与传媒 |
907 |
907 |
|
- |
|
|
| 二、本年基金预算收入 |
3,288 |
八、社会保障和就业 |
13,656 |
13,590 |
66 |
- |
二、基金预算支出 |
3,288 |
| 地方教育附加收入 |
250 |
九、社会保险基金支出 |
- |
|
|
|
商品和服务支出 |
1,312 |
| 国有土地使用权出让金收入 |
1,000 |
十、医疗卫生 |
7,924 |
7,924 |
|
- |
省专项支出 |
|
| 森林植被恢复费收入 |
10 |
十一、环境保护 |
697 |
697 |
|
- |
上年结转支出 |
1,976 |
| 残疾人就业保障金收入 |
50 |
十二、城乡社区事务 |
13,455 |
10,569 |
2,886 |
- |
|
|
| 地方育林基金收入 |
2 |
十三、农林水事务 |
9,673 |
9,657 |
16 |
- |
三、财政专户资金支出 |
1,000 |
| 农业土地开发资金收入 |
|
十四、交通运输 |
821 |
821 |
|
- |
商品和服务支出 |
1,000 |
| 其他地方水利建设资金收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
566 |
566 |
|
- |
上年结转支出 |
|
| 省专项补助收入 |
|
十六、商业服务业等事务 |
154 |
154 |
|
- |
|
|
| 上年结余 |
1,976 |
十七、金融监管等事务支出 |
8,030 |
8,030 |
|
|
|
|
| 三、本年财政专户资金收入合计 |
1,000 |
十八、国土资源气象等事务 |
343 |
343 |
|
|
|
|
| 本年收入 |
1,000 |
十九、住房保障支出 |
3,966 |
3,966 |
|
|
|
|
| 上年结余 |
|
二十、预备费 |
911 |
911 |
|
|
|
|
| |
|
二十一、粮油物资储备管理事务 |
20 |
20 |
|
|
|
|
| |
|
二十二、其他支出 |
1,668 |
1,598 |
70 |
- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计 |
95,397 |
总 计 |
95,397 |
91,109 |
3,288 |
1,000 |
总 计 |
95,397 |
2013年乐都区财政预算简表——收入安排明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、地方一般预算收入 |
|
（二）非税收入 |
3323 |
三、财政专户收入 |
1000 |
| （一）税收收入 |
18988 |
专项收入 |
815 |
教育局 |
1000 |
| 增值税 |
829 |
行政事业性收费收入 |
998 |
非九义阶段学杂费等 |
1000 |
| 营业税 |
11746 |
罚没收入 |
565 |
|
|
| 企业所得税 |
883 |
国有资本经营收入 |
617 |
|
|
| 企业所得税退税 |
0 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
208 |
|
|
| 个人所得税 |
349 |
其他收入 |
120 |
|
|
| 资源税 |
0 |
|
0 |
|
|
| 城市维护建设税 |
733 |
一般预算收入合计 |
22311 |
|
|
| 房产税 |
195 |
二、基金预算收入 |
|
|
|
| 印花税 |
259 |
（一）地方育林基金收入 |
2 |
|
|
| 城镇土地使用税 |
336 |
（二）地方教育附加收入 |
250 |
|
|
| 土地增值税 |
798 |
（三）国有土地使用权出让金收入 |
1000 |
|
|
| 车船使用和牌照税 |
253 |
（四）森林植被恢复费收入 |
10 |
|
|
| 耕地占用税 |
1003 |
（五）残疾人就业保障金收入 |
50 |
|
|
| 契税 |
1604 |
（六）国有土地收益基金收入 |
|
|
|
| 烟叶税 |
|
（七）其他地方水利建设资金收入 |
|
|
|
| 其他税收收入 |
0 |
（八）农业土地开发资金收入 |
|
|
|
| |
0 |
基金预算收入合计 |
1312 |
|
|
| |
0 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
24623 |
预算内收入合计 |
23623 |
预算外收入合计 |
1000 |
（责任编辑：石兰）
